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宣城市金融监管局2020年度部门决算

作者: 发布时间:2021-09-24 09:49 信息来源:市金融监管局 访问次数: 字体大小:

宣城市金融监管局2020年度部门决算

 

2021年9月

 

 录

 

第一部分 宣城市金融监管局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市金融监管局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市金融监管局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

宣城市金融监管局2020年度部门决算情况

 

第一部分 宣城市金融监管局概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家货币政策以及省委、省政府有关银行、保险、证券、期货、信托等金融工作方针、政策和法律、法规。督促金融机构执行和落实市委、市政府各项政策、决定和工作部署,协调和支持各类金融机构创新业务,加大对地方经济和社会事业发展的支持。    

   2.研究分析宏观经济金融形势、国家金融政策和本市金融运行情况,加强金融信息交流,研究拟定本市金融发展的中长期规划和工作计划,提出改善金融发展环境,加强服务,促进金融业发展的意见和政策建议。    

   3.协调、支持和配合驻宣金融监管机构对各银行、保险、证券、期货、信托等金融机构及行业自律组织的监管;负责地方政府与中央、省金融机构及其驻我市机构的联系;引进驻皖地方金融机构在宣城设立分支机构;协调解决金融业改革与发展过程中应由地方解决的矛盾和问题。    

   4.协调配合对金融机构的风险监测和提示,组织协调防范化解和处置金融风险;配合制定金融突发事件预案;配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动,维护金融秩序;配合有关部门开展金融生态环境建设。    

   5.参与策划、指导、规范本市重大建设项目的融资工作;负责对我市融资担保、小贷公司、典当行等机构和业务的监督管理工作。    

   6.负责拟上市企业的培育和指导,推进企业上市工作;协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。    

   7.承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市金融监管局2020年度部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

纳入宣城市金融监管局2020年度部门决算编制范围的单位共1个,无下属单位,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市金融监管局本级

 

 

 

第二部分 宣城市金融监管局2020年度部门决算表

 收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:宣城市地方金融监督管理局

 

金额单位:万元

收入

支出

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

290.11

一、一般公共服务支出

254.50

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

12.06

 

 

九、卫生健康支出

4.76

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

18.79

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

290.11

本年支出合计

290.11

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

总计

290.11

总计

290.11



收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

    公开02表

部门:宣城市地方金融监督管理局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

合计

290.11

290.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

254.50

254.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

254.50

254.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

254.50

254.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

12.06

12.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

11.73

11.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.73

11.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

4.76

4.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.76

4.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

4.76

4.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

18.79

18.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

18.79

18.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

16.68

16.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

2.11

2.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



支出决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:宣城市地方金融监督管理局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

290.11

177.11

113.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

254.50

141.50

113.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

254.50

141.50

113.00

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

254.50

141.50

113.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

12.06

12.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

11.73

11.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.73

11.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

4.76

4.76

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.76

4.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

4.76

4.76

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

18.79

18.79

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

18.79

18.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

16.68

16.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

2.11

2.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04表

部门:宣城市地方金融监督管理局

 

金额单位:万元

         收入

       支出

   目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

290.11

一、一般公共服务支出

254.50

254.50

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

12.06

12.06

0.00

0.00

 

 

九、卫生健康支出

4.76

4.76

0.00

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

18.79

18.79

0.00

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

290.11

本年支出合计

290.11

290.11

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

总计

290.11

总计

290.11

290.11

0.00

0.00



一般公共预算财政拨款支出决算表

    公开05表

部门:宣城市地方金融监督管理局                                            金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

290.11

177.11

113.00

201

一般公共服务支出

254.50

141.50

113.00

20104

发展与改革事务

254.50

141.50

113.00

2010401

行政运行

254.50

141.50

113.00

208

社会保障和就业支出

12.06

12.06

 

20805

行政事业单位养老支出

11.73

11.73

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.73

11.73

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.33

0.33

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.33

0.33

 

210

卫生健康支出

4.76

4.76

 

21011

行政事业单位医疗

4.76

4.76

 

2101101

行政单位医疗

4.76

4.76

 

221

住房保障支出

18.79

18.79

 

22102

住房改革支出

18.79

18.79

 

2210201

住房公积金

16.68

16.68

 

2210202

提租补贴

2.11

2.11

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:宣城市地方金融监督管理局

 

 

 

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

160.28 

302

商品和服务支出

10.36

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

38.53

30201

  办公费

2.00

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

41.77

30202

  印刷费

1.50

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

37.03

30203

  咨询费

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

4.77

30204

  手续费

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

30205

  水费

0.50

310

资本性支出

30108

机关事业单位基本养老保险费

11.73 

30206

  电费

0.64

31001

  房屋建筑物购建

30109

  职业年金缴费

2.52

30207

  邮电费

31002

  办公设备购置

30110

 职工基本医疗保险缴费

4.76

30208

  取暖费

31003

  专用设备购置

6.46

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

0.72

31005

  基础设施建设

30112

  其他社会保障缴费

0.33

30211

  差旅费

1.40

31006

  大型修缮

30113

  住房公积金

16.68

30212

因公出国(境)费用

31007

信息网络及软件购置更新

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

0.36

31008

  物资储备

30199

  其他工资福利支出

2.16

30214

  租赁费

0.26

31009

  土地补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

  会议费

31010

  安置补助

30301

  离休费

30216

  培训费

31011

  地上附着物和青苗补偿

30302

  退休费

30217

  公务接待费

31012

  拆迁补偿

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31013

  公务用车购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31019

  其他交通工具购置

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31021

  文物和陈列品购置

30306

  救济费

30226

  劳务费

31022

  无形资产购置

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

31099

  其他资本性支出

30308

  助学金

30228

  工会经费

1.98

312

对企业补助

30309

  奖励金

30229

  福利费

1.01

31201

  资本金注入

30310

  个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31203

  政府投资基金股权投资

30311

代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

31204

  费用补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

31205

  利息补贴

30299

其他商品和服务支出

31299

  其他对企业补助

 

 

399

其他支出

 

 

39906

  赠与

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

160.28 

公用经费合计

16.83

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                             公开07表

部门:宣城市地方金融监督管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宣城市地方金融监督管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:宣城市地方金融监督管理局                                     金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宣城市地方金融监督管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

第三部分 宣城市金融监管局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计290.11万元、支出总计290.11万元。与2019年相比,收、支总计各增加55.36万元,增长23.58%,主要原因:一是增加了宣城市“十四五”金融发展规划编制费用;二是增加了宣城市金融服务平台和金融风险监测预警平台。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计290.11万元,其中:财政拨款收入290.11万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计290.11万元,其中:基本支出177.11万元,占61.05%;项目支出113万元,占38.95%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计290.11万元,支出总计290.11万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加55.36万元,增长23.58%,主要原因:一是增加了宣城市“十四五”金融发展规划编制费用;二是增加了宣城市金融服务平台和金融风险监测预警平台。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出290.11万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加55.36万元,增长23.58%。主要原因:一是增加了宣城市“十四五”金融发展规划编制费用;二是增加了宣城市金融服务平台和金融风险监测预警平台。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出:290.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出254.50万元,占87.73%;社会保障和就业(类)支出12.06万元,占4.16%;卫生健康(类)支出4.76万元,占1.64%;住房保障(类)支出18.79万元,占6.47%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为222.84万元,支出决算为290.11万元,完成年初预算的130.18%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了宣城市“十四五”金融发展规划编制费用;二是增加了宣城市金融服务平台和金融风险监测预警平台。其中:基本支出177.11万元,占61.05%;项目支出113万元,占38.95%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为191.17万元,支出决算为254.50万元,完成年初预算的133.12%,决算数大于预算数的主要原因:一是增加了宣城市“十四五”金融发展规划编制费用;二是增加了宣城市金融服务平台和金融风险监测预警平台。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.73万元,支出决算为11.73万元,完成年初预算的100%,与预算数相同。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为0.33万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的100%,与预算数相同。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为4.76万元,支出决算为4.76万元,完成年初预算的100%,与预算数相同。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为12.74万元,支出决算为16.68万元,完成年初预算的130.92%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性奖金,相应增加公积金年缴费支出。。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为2.11万元,支出决算为2.11万元,完成年初预算的100%,与预算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出177.11万元,其中:人员经费160.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、;公用经费16.83万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市地方金融监督管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市地方金融监督管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,宣城市金融监管局机关运行经费支出16.83万元,比2019年增加5.47万元,增长48.15%,主要原因是日常办公费用、印刷费用增加。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,宣城市金融监管局政府采购支出总额6.46万元,其中:政府采购货物支出6.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,宣城市金融监管局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金113万元,占项目预算总额的100.00%。从评价情况看,企业上市挂牌工作持续推进,各项目较好的完成了目标任务,项目均达到了预期绩效目标。

组织对“防范处置非法集资费用”、“招商引资费用”等2个项目开展了部门评价,共涉及资金38万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,项目资金使用坚持专款专用,量入为出的原则,总体管理规范,资金使用效益较高。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强,较好的完成了各项目标任务,预算资金产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果,达到了预期绩效目标,并获得较好的社会满意度。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目,因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

2020年度防范处置非法集资费用项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

2020年度防范处置非法集资费用项目绩效评价报告

一、项目基本情况

   (一)项目概况

项目立项依据:一是防范化解重大风险意义重大;二是防范和处置非法集资是我办职能之一,并纳入平安建设(综治)考评;三是建立风险监测预警平台、每年开展相关宣传、组织核查等工作;四是持续开展互联网金融风险专项整治、地方交易所清理整顿、私募基金清理整顿等工作;五是聘请会计、法律顾问费用;六是常态化开展地方金融领域行业清源工作。

项目内容:防范化解重大风险、防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治、地方金融领域扫黑除恶专项斗争工作等。

项目经费:防范处置非法集资费用2020年预算安排28万元,全年执行28万元,执行率100%。

(二)项目绩效目标

总体目标:维护不发生系统性金融风险,持续净化金融生态环境。

阶段性目标:申请28万元财政资金用于建立风险监测平台;组织开展各类宣传、日常排查、线索核查等工作;组织相关会议、培训、差旅、调研等。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价的目的、对象和范围

绩效评价目的:完善处非等工作机制、线上线下进行风险预警监测、推动非法集资等陈案化解、组织日常宣教、排查、处置和化解金融风险。

绩效评价对象:防范和处置非法集资等金融乱象行为费用。

绩效评价范围:通过部门评价的方式对2020年防范处置非法集资费用的使用及效益情况进行绩效评价。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则:1、科学规范原则。注重财政支出的

经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。2、公正公开原则。客观、公正,标准统一、数据资料真实可靠,公开并接受监督。3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系:此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价,科学设置评价指标体系,结合项目性质和实际情况,对《项目支出绩效指标体系框架》所列指标作一定取舍,并对部分指标进行细化设置,明确年度指标值。

评价方法:评价方法主要包括比较分析法、因素分析法和公众评判法。

评价标准:本次绩效评价标准主要是计划标准,即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准,对绩效指标完成情况进行比较。

(三)绩效评价工作过程。

评价工作实施为全年。其中集中宣教评价计划时间为2021年5月-6月,日常排查评价计划时间2021年7月-9月,陈案攻坚评价计划时间是10月-11月。

三、综合评价情况及评论结论

 评价工作组全面梳理、汇总非现场和现场评价情况,根

据事先设定的指标、指标值进行对比分析,逐一对照打分,最终评分100分,评级为“优”。评价认为,实施该项目,决策科学,过程严谨,产出数量和质量都超过预期,产生的社会效益较好,完成了年度目标任务。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

该项目依据市金融监管局职责设立,立项依据充分,

并按照规定的程序申请设立。项目设定的任务目标明确、细化,项目预算编制科学合理,预算内容符合项目实际需求。

(二)项目过程情况

本部门预算经市财政局批复同意后,及时将该项目资金分配下达到市金融监管局,保障项目顺利实施。市金融监管局按时间进度执行预算,年终预算执行率达100%。资金管理制度健全,审批程序和手续完整,项目执行过程规范。

(三)项目产出情况

精心组织日常宣教、处非排查、陈案化解等工作,取得良好效果。

(四)项目效益情况

良好金融生态环境是金融发展并服务地方经济的基础保障,2020年我市获得省政府激励。

五、主要经验及做法

 坚持预防为主、打早打小是避免非法集资案件拖大拖炸的工作思路。我市结合实际,更加注重压实属地责任和行业主监管部门责任,防范监测在前,打击在后,注重铺天盖地的宣传与精准宣传相结合、注重打防相结合。2020年我市获得省政府激励。

六、存在问题及原因分析

  非法集资隐蔽性强,需要加大日常排查和宣教力度。

七、有关建议   

《防范和处置非法集资条例》将于2021年印发实施,下一步处非工作更加严格,加之有行政执法权,需要从执法人员配备和经费保障等方面给于更强大的支持与保障。

八、其他需要说明的问题

    无。

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