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宣城市金融监管局2019年度部门决算

作者: 发布时间:2020-09-25 10:06 信息来源:市金融监管局 访问次数: 字体大小:

宣城市金融监管局2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

 

第一部分 宣城市金融监管局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市金融监管局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市金融监管局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

宣城市金融监管局2019度部门决算情况

 

 

第一部分 宣城市金融监管局概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家货币政策以及省委、省政府有关银行、保险、证券、期货、信托等金融工作方针、政策和法律、法规。督促金融机构执行和落实市委、市政府各项政策、决定和工作部署,协调和支持各类金融机构创新业务,加大对地方经济和社会事业发展的支持。    

   2.研究分析宏观经济金融形势、国家金融政策和本市金融运行情况,加强金融信息交流,研究拟定本市金融发展的中长期规划和工作计划,提出改善金融发展环境,加强服务,促进金融业发展的意见和政策建议。    

   3.协调、支持和配合驻宣金融监管机构对各银行、保险、证券、期货、信托等金融机构及行业自律组织的监管;负责地方政府与中央、省金融机构及其驻我市机构的联系;引进驻皖地方金融机构在宣城设立分支机构;协调解决金融业改革与发展过程中应由地方解决的矛盾和问题。    

   4.协调配合对金融机构的风险监测和提示,组织协调防范化解和处置金融风险;配合制定金融突发事件预案;配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动,维护金融秩序;配合有关部门开展金融生态环境建设。    

   5.参与策划、指导、规范本市重大建设项目的融资工作;协助对我市创业投资、中小企业信用担保、典当等机构和业务的监督管理工作。    

   6.负责拟上市企业的培育和指导,推进企业上市工作;协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。    

   7.承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市金融监管局2019年度部门决算只包括本级决算,系一级预、决算单位,属财政全供行政单位,无二级机构。

纳入宣城市金融监管局2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市金融监管局本级

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 宣城市金融监管局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:宣城市地方金融监督管理局

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

234.75

一、一般公共服务支出

234.08

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、其他收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.67

 

 

九、卫生健康支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

本年收入合计

234.75

本年支出合计

234.75

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

 

 

 

 

总计

234.75

总计

234.75

收入决算表

                                        

 

 

 

 

 

公开02表

部门:宣城市地方金融监督管理局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

栏次

合计

234.75

234.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

234.08

234.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

234.08

234.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:宣城市地方金融监督管理局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

234.75

176.75

58.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

234.08

176.08

58.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

234.08

176.08

58.00

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

234.08

176.08

58.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:宣城市地方金融监督管理局

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

234.75

一、一般公共服务支出

234.08

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

    0.67

0.00

 

 

九、卫生健康支出

 

0.00

 

 

十、节能环保支出

 

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

 

0.00

 

 

十二、农林水支出

 

0.00

 

 

十三、交通运输支出

 

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

 

0.00

 

 

十六、金融支出

 

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

 

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

0.00

 

 

十九、住房保障支出

 

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

0.00

 

 

二十二、其他支出

 

0.00

 

 

二十三、债务还本支出

 

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

 

0.00

本年收入合计

234.75

本年支出合计

234.75

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

总计

234.75

总计

234.75

0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:宣城市地方金融监督管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0.00

0.00

0.00

234.75

176.75

58.00

234.75

176.75

58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

234.08

176.08

58.00

234.08

176.08

58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

234.08

176.08

58.00

234.08

176.08

58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

0.00

0.00

0.00

234.08

176.08

58.00

234.08

176.08

58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.67

0.67

0.00

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.67

0.67

0.00

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.31

0.31

0.00

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.11

0.11

0.00

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.25

0.25

0.00

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:宣城市地方金融监督管理局

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 162.87

302

商品和服务支出

11.06

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

38.14

30201

  办公费

1.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

39.76

30202

  印刷费

0.50

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

35.10

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

5.69

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.06

310

资本性支出

2.82

30108

机关事业单位基本养老保险费

10.88

30206

  电费

0.79

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

2.52

30207

  邮电费

3.34

31002

  办公设备购置

1.32

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.52

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.38

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.68

30211

  差旅费

1.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

17.86

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

1.50

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.42

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

7.72

30214

  租赁费

0.19

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.10

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

3.28

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

162.87

公用经费合计

13.88 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:宣城市地方金融监督管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

注:宣城市地方金融监督管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 宣城市金融监管局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计234.75万元。支出总计234.75万元。与2018年相比,收、支总计各减少9.38万元,下降3.84%,主要原因是厉行节约,压缩一般性支出,减少专项经费支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计234.75万元,其中:财政拨款收入234.75万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计234.75万元,其中:基本支出176.75万元,占75.29%;项目支出58万元,占24.71%;经营收入0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计234.75万元,支出总计234.75万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少9.38万元,下降3.84%,主要原因是厉行节约,压缩一般性支出,减少专项经费支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入234.75万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少9.38万元,下降3.84%。主要原因是厉行节约,压缩一般性支出,减少专项经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出234.75万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少9.38万元,下降3.84%。主要原因是厉行节约,压缩一般性支出,减少专项经费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出234.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出234.08万元,占99.71%;社会保障和就业(类)支出0.67万元,占0.29%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173.81万元,支出决算为234.75万元,完成年初预算的135.06%。决算数大于预算数的主要原:一是我局于2017年下半年通过全市事业单位统一招考三名工作人员;二是我局2018年由开发区转入一个编制;三是我局承担三大攻坚战之首任务。其中:基本支出176.75万元,占75.29%;项目支出58万元,占24.71%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为173.81万元,支出决算为234.08万元,完成年初预算的134.67%,决算数大于预算数的主要原因一是我局于2017年下半年通过全市事业单位统一招考三名工作人员;二是我局2018年由开发区转入一个编制;三是我局承担三大攻坚战之首任务。

2.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.31万元,决算数大于预算数的主要原因是2019年预算没有单独列出。

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.11万元,决算数大于预算数的主要原因是2019年预算没有单独列出。

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助项)。年初预算为0万元,支出决算为0.25万元,决算数大于预算数的主要原因是2019年预算没有单独列出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出176.75万元,其中:人员经费162.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;公用经费13.88万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市金融监督管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,宣城市金融监管局机关运行经费支出11.36万元,比2018年减少11.75万元,下降50.84%,主要原因是厉行节约,严格控制机关运行支出。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,宣城市金融监管局政府采购支出总额2.52万元,其中:政府采购货物支出2.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,宣城市金融监管局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,宣城市金融监管局组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金58万元,占项目预算总额的120.83%。评价结果显示,类金融机构监管有序进行,年度银企对接会获得圆满成功,企业上市挂牌工作持续推进,项目均达到了预期绩效目标。

组织了对“年度大型银企对接会”等6个项目开展了重点绩效评价,涉及资金58万元。评价结果显示,基本完成年初既定目标,各项工作进展顺利。如在全省率先举办了全市2019年银企对接活动,共推介项目212个,总投资金额151.62亿元,融资需求近60亿元,对接项目102个,对接金额203.34亿元。集中对接当日现场签约项目20个,签约金额51.59亿元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

宣城市金融监管局没有市财政局批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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