宣城市金融监管局2020年部门预算

宣城市金融监管局2020年部门预算

2020年2月

   目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宣城市金融监管局2020年财政拨款收支总表

2.宣城市金融监管局2020年一般公共预算支出表

3.宣城市金融监管局2020年一般公共预算基本支出表

4.宣城市金融监管局2020年政府性基金预算支出表

5.宣城市金融监管局2020年国有资本经营预算支出表

6.宣城市金融监管局2020年收支总表

7.宣城市金融监管局2020年收入总表

8.宣城市金融监管局2020年支出总表

9.宣城市金融监管局2020年政府采购支出表

10.宣城市金融监管局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

   一、主要职责

   1.贯彻落实国家货币政策以及省委、省政府有关银行、保险、证券、期货、信托等金融工作方针、政策和法律、法规。督促金融机构执行和落实市委、市政府各项政策、决定和工作部署，协调和支持各类金融机构创新业务，加大对地方经济和社会事业发展的支持。    

   2.研究分析宏观经济金融形势、国家金融政策和本市金融运行情况，加强金融信息交流，研究拟定本市金融发展的中长期规划和工作计划，提出改善金融发展环境，加强服务，促进金融业发展的意见和政策建议。    

   3.协调、支持和配合驻宣金融监管机构对各银行、保险、证券、期货、信托等金融机构及行业自律组织的监管；负责地方政府与中央、省金融机构及其驻我市机构的联系；引进驻皖地方金融机构在宣城设立分支机构；协调解决金融业改革与发展过程中应由地方解决的矛盾和问题。    

   4.协调配合对金融机构的风险监测和提示，组织协调防范化解和处置金融风险；配合制定金融突发事件预案；配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序；配合有关部门开展金融生态环境建设。    

   5.参与策划、指导、规范本市重大建设项目的融资工作；协助对我市创业投资、中小企业信用担保、典当等机构和业务的监督管理工作。    

   6.负责拟上市企业的培育和指导，推进企业上市工作；协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。    

   7.承办市政府交办的其他事项。

   二、部门预算单位构成从预算单位构成看，宣城市地方金融监督管理局2020年度部门预算全部为我局机关预算，无下属单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市金融监管局机关	行政单位

三、2020年度主要工作任务

2020年主要工作任务是：一是加强金融通报调度评价，促进金融行业健康发展，强化金融对GDP支撑；二是搭建银企对接平台，推介项目融资需求，促进信贷投放；三是大力发展金融创新型业务，深入落实“4321”政银担分担机制，积极开展“税融通”业务；五是深化全市政策性融资担保体系建设，切实发挥好融资担保增信分险功能；六是深入发展多层次资本市场，强化资本市场宣传培训，强力推进企业上市挂牌，支持企业利用资本市场融资；七是加强“7＋4”类金融机构监管，促进类金融机构健康发展；八是积极推进防范和处置非法集资工作，开展互联网风险专项整治，防范化解重大金融风险；九是牵头负责地方金融领域扫黑除恶专项斗争，配合有关部门打击各类非法金融活动；十是加大金融法律法规、政策知识的宣传，配合推进金融信用体系建设，优化地方金融生态；十一是办理省、市交办的其他任务。

  第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1 宣城市金融监管局2020年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	222.84	一、一般公共服务支出	191.17	191.17
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	12.06	12.06
		九、卫生健康支出	4.76	4.76
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	14.85	14.85
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	222.84	本年支出小计	222.84	222.84
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	222.84	支出总计	222.84	222.84

部门公开表2

宣城市金融监管局2020年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	191.17	103.17	88.00
20104	发展与改革事务	191.17	103.17	88.00
2010401	行政运行	191.17	103.17	88.00
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06
20805	行政事业单位养老支出	11.73	11.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.29	0.29
210	卫生健康支出	4.76	4.76
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76
221	住房保障支出	14.85	14.85
22102	住房改革支出	14.85	14.85
2210201	住房公积金	12.74	12.74
2210202	提租补贴	2.11	2.11
合计		222.84	134.84	88.00

部门公开表3

宣城市金融监管局2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	104.98
30101	基本工资	37.38
30102	津贴补贴	32.36
30103	奖金	3.12
30107	绩效工资	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.73
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76
30112	其他社会保险缴费	0.33
30113	住房公积金	12.74
302	商品和服务支出	22.07
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.10
30206	电费	0.90
30207	邮电费	1.30
30209	物业管理费	0.72
30213	维修(护)费	3.50
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	1.40
30229	福利费	1.05
30239	其他交通费用	4.05
30299	其他商品和服务支出	1.05
303	对个人和家庭的补助	7.79
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.79
合计		134.84

部门公开表4

宣城市金融监管局2020年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
合计

注：宣城市金融监管局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

宣城市金融监管局2020年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
注：宣城市金融监管局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

宣城市金融监管局2020年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	222.84		一、一般公共服务支出	191.17
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	12.06
			九、卫生健康支出	4.76
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	14.85
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	222.84		本年支出小计	222.84
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	222.84		支出总计	222.84

  第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市金融监管局2020年财政拨款收支预算222.84万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款222.84万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入222.84万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出191.17万元，占85.78%；社会保障和就业支出12.06万元，占5.42%；卫生健康支出4.76万元，占2.14%；住房保障支出14.85万元，占6.66%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市金融监管局2020年一般公共预算拨款222.84万元，比2019年预算拨款增加49.03万元，增长28.21%，主要原因是机构改革，增加了对“7+4”类机构监督管理和地方金融风险防范、化解和处置等职责，相应增加了监管检查、风险处置等相关费用。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出191.17万元，占85.78%；社会保障和就业支出12.06万元，占5.42%；卫生健康支出4.76万元，占2.14%；住房保障支出14.85万元，占6.66%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展与事业改革（款）行政运行（项）2020年预算191.17万元，比2019年预算增加17.36万元，增长28.21%，增长原因主要是机构改革，增加了对“7+4”类机构监督管理和地方金融风险防范、化解和处置等职责，相应增加了监管检查、风险处置等相关费用。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算4.76万元，比2019年预算增加4.76万元，增长100%，增长原因主要是2019年此项目未单列，相关费用放在行政运行里面统计，2020年根据预算口径予以调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算11.73万元，比2019年预算增加11.73万元，增长100%，增长原因主要是2019年此项目未单列，相关费用放在行政运行里面统计，2020年根据预算口径予以调整。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.03万元，比2019年预算增加0.03万元，增长100%，增长原因主要是2019年此项未纳入部门预算，2020年根据编制要求统一纳入部门预算管理。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.01万元，比2019年预算增加0.01万元，增长100%，增长原因主要是2019年此项未纳入部门预算，2020年根据编制要求统一纳入部门预算管理。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算0.29万元，比2019年预算增加0.29万元，增长100%，增长原因主要是2019年此项未纳入部门预算，2020年根据编制要求统一纳入部门预算管理。

 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算12.74万元，比2019年预算增加12.74万元，增长100%，增长原因主要是2019年此项目未单列，相关费用放在行政运行里面统计，2020年根据预算口径予以调整。

 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算2.11万元，比2019年预算增加2.11万元，增长100%，增长原因主要是2019年此项目未单列，相关费用放在行政运行里面统计，2020年根据预算口径予以调整。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市金融监管局2020年一般公共预算基本支出134.84万元，其中：

工资福利支出104.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。商品和服务支出22.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

    对个人和家庭的补助7.79万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市金融监管局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市金融监管局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市金融监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市金融监管局2020年收支总预算222.84万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出全部为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宣城市金融监管局2020年收入预算222.84万元，其中：一般公共预算拨款收入222.84万元，占100%，比2019年预算增加49.03万元，增长28.21%，增长原因主要是机构改革，增加了对“7+4”类机构监督管理和地方金融风险防范、化解和处置等职责，相应增加了收入预算、监管检查、风险处置等相关费用。

八、关于2020年支出预算情况说明

宣城市金融监管局2020年支出预算222.84万元，比2019年预算增加49.03万元，增长28.21%，增长原因主要是机构改革，增加了对“7+4”类机构监督管理和地方金融风险防范、化解和处置等职责，相应增加了支出预算、监管检查、风险处置等相关费用。其中，基本支出134.84万元，占60.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出88万元，占39.49%，主要用于银政企融资对接，“7+4”类机构监督管理和地方金融风险防范、化解和处置。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2020年我局无市财政局批复的绩效目标项。

（二）机关运行经费。

宣城市金融监管局2020年机关运行经费财政拨款预算110.07万元，比2019年增加34.26万元，增长45.19%，增长主要原因系强化银企对接、金融监管、风险处置等增加的费用。

（三）政府采购情况。

宣城市金融监管局2020年各单位政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市金融监管局共有车辆0辆。我局无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

2020年我局无购置公务用车安排。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市金融监管局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、新型政银担4321风险分担机制：由融资担保公司承担全额代偿风险、政府补贴融资担保公司的传统模式变为政府、再担保、银行共同分担风险。对单户２０００万元以下的贷款担保业务，由融资担保公司、安徽省信用担保集团、银行、当地政府，按照４：３：２：１的比例承担风险责任，即“４３２１”新型政银担合作模式。

七、税融通：指银行业金融机构根据中小微企业纳税情况，向依法诚信纳税的中小微企业提供一定数额的信用贷款或担保贷款。依法诚信纳税的中小微企业，可以将纳税记录作为企业信用，向金融机构申请贷款。